| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Liquidazione fatture della ditta Safety21 S.p.A. per il servizio di notificazione all’estero dei verbali di violazione al C.d.S. espletato nel periodo gennaio - marzo 2023 | Determina di Liquidazione | 2130 | 17/05/2023 |
| Vai | Liquidazione fatture della ditta Safety21 S.p.A. per il servizio di notificazione all’estero dei verbali di violazione al C.d.S. espletato nel periodo novembre – dicembre 2022 | Determina di Liquidazione | 2129 | 17/05/2023 |
| Vai | Liquidazione all’ Avv. MAZZONE spese di giudizio sentenza n°1450/2022 a favore della Sig.ra Giuseppa MARCHESE. | Determina di Impegno e Liquidazione | 2128 | 17/05/2023 |
| Vai | Liquidazione fatture elettroniche della ditta “Bregoli Service” di Marchese Mario per il servizio di manutenzione straordinaria dei mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale ed in uso alla Polizia Municipale. | Determina di Liquidazione | 2127 | 17/05/2023 |
| Vai | Impegno e Liquidazione della somma di €258,28 all’Avv.Daniele MAZZONE, n.q. di distrattario delle spese di giudizio della sentenza n°1488 del 01/12/2022 in favore della Sig.ra Jolanda SALERNO. Verbale n°168406/Z del 17/05/2022. | Determina di Impegno e Liquidazione | 2126 | 17/05/2023 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 19899874 del 08.05.2023 dell’importo di €. 20.519,39 della società Eni Sustainable Mobility S.p.A. per la fornitura del carburante per i veicoli in uso alla Polizia Municipale in adesione all’accordo quadro CONSIP “Carburanti-rete – Buoni Acquisto 2” | Determina di Liquidazione | 2125 | 17/05/2023 |
| Vai | Organismo Indipendente di Valutazione - Liquidazione e pagamento compenso periodo 05/01/2023-04/05/2023 - Dott.ssa Furia Concetta Silvestra | Determina di Liquidazione | 2124 | 17/05/2023 |
| Vai | Organismo Indipendente di Valutazione - Liquidazione e pagamento compenso periodo 05/01/2023-04/05/2023 - Dott. Maniscalco Franco | Determina di Liquidazione | 2123 | 17/05/2023 |
| Vai | Determina a contrarre per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “Realizzazione di una nuova mensa presso I.C. Archimede plesso di Via Forlanini”- Finanziato dall' Unione europea - NextGenerationEU, PNRR M4C1.2 | Determina a Contrarre | 2122 | 17/05/2023 |
| Vai | Redazione del PSC relativo al PFTE per la realizzazione di un “Archeoparco Urbano nel Quartiere Tiche, Siracusa - PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationeEU" - Liquidazione a saldo Ing. Magrì Antonino | Determina di Liquidazione | 2121 | 17/05/2023 |
| Vai | Liquidazione fatture elettroniche per consumi idrici delle utenze comunali 2° bimestre 2023. | Determina di Liquidazione | 2120 | 17/05/2023 |
| Vai | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA: LA NEREIDE-LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2021-OTTOBRE 2022. | Determina di Liquidazione | 2119 | 17/05/2023 |
| Vai | Straordinario anno 2023 – Impegno di spesa- Dipendenti Crescenti Biagio e Monterosso Sergio | Determina di Impegno | 2118 | 17/05/2023 |
| Vai | DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI N. 5 ASILI NIDO UBICATI NEL COMUNE DI SIRACUSA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2024 - 31 LUGLIO 2026 – AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI. LOTTO 1 CIG: 977990159D – LOTTO 2 | Determina di Impegno | 2117 | 17/05/2023 |
| Vai | AVVISO DI DEPOSITO ATTI RIGUARDANTE LA DITTA GASI ISMET | Avviso (8 gg.) | 113343 | 17/05/2023 |