| Espandi | Anno | Descrizione | Nr. Atto | Data Atto |
|---|---|---|---|---|
| Vai | 2024 | Fornitura Strutture Intelligenti – PNRR M2 C1.1 11.1, Linea d’intervento A - Finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU - Aggiudicazione – Ditta ECOCONTROGSM SRL. | 289 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | “Realizzazione nuovo CCR in via Mons. Gozzo”, ora su via Mons. Lauricella - PNRR M2 C1.1 I1.1, Linea d’intervento A - Finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - Aggiudicazione | 288 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Liquidazione per la restituzione della somma di €150,00 alla Sig.ra Federica FONTANA, erroneamente versata sul conto corrente della Polizia Municipale. | 287 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Impegno e Liquidazione per la restituzione della somma di €51,90 versata in eccesso al Comune di Siracusa, in favore del Sig.Giuseppe NONNARI. Verbale n°14197 del 18/05/2023. | 286 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Liquidazione per la restituzione della somma di €181,00,00 versata in eccesso al Comune di Siracusa, in favore del Sig.Giuseppe RENDA. Verbale n°19018 del 23/06/2023. | 285 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Liquidazione fattura n. 4 del 22.01.2024 dell’importo di €. 1952,00 della ditta “Tipolitografia Leone” per la fornitura di n° 3500 cartellini completi di ologramma e custodia, per l’accesso e la sosta nella ZTL di Ortigia | 284 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Liquidazione per la restituzione della somma di €87,00 versata in eccesso al Comune di Siracusa, in favore del Sig.Benedetto PARISI. Verbale n°590683/P del 07/05/2023. | 283 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Liquidazione per la restituzione della somma di €99,00 versata in eccesso al Comune di Siracusa, in favore del Sig.Juxhino PRIFTI. Verbale n°6159/Z del 27/05/2023. | 282 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Fornitura di apparecchiature multifunzione per l’ufficio Elettorale - attraverso la Convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 32 – noleggio (Lotto 4)” – Ditta Olivetti S.p.A.. - Pagamento canone dal 01/10/23 al 31/12/23. | 280 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale Umana Onlus per il servizio di educativa domiciliare minori c/o il Comune di Siracusa in attuazione dell'AZ. 1 del Piano di Zona 2019/2020 dell’AOD Syraka denominata "Tutti piccoli Archimede", finanziata dalla L. Quadro 328/2000. Periodo: luglio 2023 (Determinazione di impegno n. 823 del 03/03/2023). | 279 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Soc. Coop. "Sant'Anna" - "Madre della Tenerezza" - Liquidazione servizio reso dal 01/09/2023 al 31/12/2023 | 278 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Servizio sostegno Educativo scolastico ed extrascolastico e servizio di cura dei minori reso nel Comune di Siracusa Educativa domiciliare Quota Servizi Fondo Povertà 2018 - Liquidazione fattura n. 164 del 31/12/2023 di € 6.841,83 periodo luglio 2023 Mondo Nuovo Soc. Coop. Sociale Onlus | 277 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Fornitura di apparecchiature multifunzione per l’ufficio di Ragioneria - attraverso la Convenzione CONSIP denominata “apparecchiature multifunzione 32 – noleggio (Lotto 3)” – Ditta ITD Solutions S.p.A. – Liquidazione canone trimestrale dal 19/07/23 al 18/10/23. | 276 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Ditta Grande Ristorazione S.R.L.: Liquidazione e pagamento per il servizio di refezione scolastica a.s. 2023-2024 - Mese di Dicembre 2023 | 275 | 26/01/2024 |
| Vai | 2024 | Fornitura di apparecchiature multifunzione per diversi uffici comunali - attraverso la Convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 32 – noleggio (Lotto 4)” – Ditta Olivetti S.p.A.. - Pagamento canone dal 01/10/23 al 31/12/23. | 274 | 26/01/2024 |