| Espandi | Anno | Descrizione | Nr. Atto | Data Atto |
|---|---|---|---|---|
| Vai | 2023 | ENEL Energia S.p.A. - Roma: Liquidazione e pagamento fattura consumi E. E. Mercato Generale Ortofrutticolo registrati nel periodo Aprile 2023. | 2992 | 27/06/2023 |
| Vai | 2023 | Liquidazione fattura per i consumi di energia elettrica del Palazzo di Giustizia di Siracusa registrati nel mese di Aprile 2023 in favore di ENEL Energia S.p.A. di Roma. | 2991 | 27/06/2023 |
| Vai | 2023 | ENEL Energia S.p.A. - Roma: Liquidazione e pagamento fatture consumi E. E. Centri Comunali di Raccolta registrati nel periodo Aprile 2023. | 2990 | 27/06/2023 |
| Vai | 2023 | Affidamento diretto alla ACCA SOFTWARE S.p.A.. per la sostituzione ed aggiornamento di licenze PriMus e CerTus da destinare ai nuovi funzionari assegnati ai rispettivi servizi. - Liquidazione Fattura n. P000349/2023 del 12/04/2023 a favore della ACCA SOFTWARE S.P.A. | 2989 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | Affidamento diretto alla ACCA SOFTWARE S.p.A.. per acquisto nuovi software con incluso il servizio AMICUS, da destinare ai nuovi funzionari assegnati ai rispettivi servizi. - Liquidazione Fattura n. P000348/2023 del 12/04/2023 a favore della ACCA SOFTWARE S.P.A. | 2988 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ADULTI IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/92 – D.P. 589/2018 e DRS 1716 DEL 16.12.2020 - AFFIDAMENTO ED AVVIO SERVIZIO COMUNE DI SIRACUSA -COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO. | 2987 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | Integrazione impegno spesa Gennaio/Giugno 2023 - Impegno spesa Luglio/Dicembre 2023 - Cooperativa Sociale per disabili psichici "L'Oasi della Speranza" | 2986 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | Liquidazione per il servizi di turnazione del personale presso la Cittadella dello Sport IV trimestre 2022 | 2985 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | Liquidazione indennita' di turnazione al personale del Campo Scuola I° trimestre 2023 | 2984 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | Determina a contrarre e procedura di gara tramite ricorso al Me.Pa. - RDO (confronto di preventivi) per la fornitura di accessori per PC, acquisto di webcam e cuffie con microfono usb. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta EMMETEC Italia S.r.l. - RdO N. 3568958. | 2983 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | Fornitura n. 3 etichettatrice DYMO labelwrite 5XL e materiale di consumo – affidamento diretto tramite ODA sul Me.Pa. - ditta Vanni S.r.l. | 2982 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | Determina di liquidazione fattura n. 1/23 del 30/05/2023 – lavori di manutenzione di fornitura e posa in opera di griglie in ferro, presso mercato ortofrutticolo | 2981 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | Servizio di noleggio e pulizia – spurgo di bagni mobili ecologici a funzionamento chimico da installare nei mercati su aree pubbliche decorrente dal 16/06/2023 AL 30/06/2023 - Impegno e affidamento | 2980 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | PNRR Missione Inclusione e coesione, Componente 2 Infrastrutture Sociali, famiglie, Comunit? e Terzo Settore, Misura 2.2 Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, M5C2 Investimento 2.2 - Nomina Rup ed Assistente al RUP | 2979 | 26/06/2023 |
| Vai | 2023 | Decreto di finanziamento MIUR n. 43 del 30 giugno 2020 - Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico alle norme di prevenzione incendi scuola “Martoglio” di via M. Caracciolo - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL n. 4 | 2978 | 26/06/2023 |