| Espandi | Anno | Descrizione | Nr. Atto | Data Atto |
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| Vai | 2022 | MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID 19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N.124/2020, N.135/2020 E N.148/2020- D.D.G. N.304/2020- FARMACIA RIGGIO DEL DR. PIETRO RIGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO- PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2021. | 2122 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 | MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID 19 MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI SPESA VIRTUALI (VOUCHER SOCIALI)- DITTA FARMACIA RIGGIO DR. PIETRO - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO- PERIODO: MARZO-APRILE 2021. | 2121 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 | EMERGENZA COVID – 19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE VOUCHER/BUONI SPESA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.L. 73/2021. Ditta FARMACIA F. LUPO DI C. DI LUCA LIQUID. FATT. n. 45 E DEL 04/05/2022. | 2120 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 | EMERGENZA COVID – 19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE VOUCHER/BUONI SPESA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.L. 73/2021. Ditta MILLELUCI SUMMER&WINTER SOC. COOP. LIQUID. FATT. n. 50/VF01 DEL 03/04/2022. | 2119 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 | MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID 19 MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI SPESA VIRTUALI- DITTA FARMACIA CENTRALE - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO- PERIODO: MARZO-APRILE 2021. | 2118 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 | EMERGENZA COVID – 19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE VOUCHER/BUONI SPESA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.L. 73/2021. DITTA GIERRE STORE SRL - LIQUID. FATT. N. 16/SE E N. 17/SE DEL 06/04/2022. | 2117 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 | Impegno e Liquidazione della somma di €258,28 delle spese di giudizio all’Avv. Valentina MICALE, distrattario nella sentenza n°227 del 02/03/2021 in favore del legale rappresentante pro tempore della SO.IM.AR Srl. Verbale n°5468/S del 04/07/2020. | 2116 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'intradosso della copertura e degli impianti tecnologici dell'edificio del Centro per Anziani in Via Luigi Foti 1 in Siracusa.Pagamento Primo SAL. | 2114 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 | Liquidazione fattura n.5 alla Tandem Coop. Soc. per il servizio manutenzione dei campi di inumazione svolto nel mese di Maggio. | 2113 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 | Servizio trasporto alunni pendolari .Liquidazione e pagamento della spesa alla Ditta A.S.T. ,per il servizio svolto nei mesi di Marzo e Aprile 2022 . | 2112 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 - Settore Edilizia Privata-Attività di Vigilanza e Controllo | 2022 - Settore Edilizia Privata-Attività di Vigilanza e Controllo - Ordinanza Ingiunzione di Demolizione | 10 | 09/06/2022 |
| Vai | 2022 | Affidamento del servizio igienizzazione e di pulizia dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle Consultazioni Referendarie del 12 Giugno 2022 | 2108 | 08/06/2022 |
| Vai | 2022 | Intervento di decespugliazione dei terreni e delle aree comunali incolte anno 2022. Approvazione Perizia, Impegno di spesa ed affidamento. | 2107 | 08/06/2022 |
| Vai | 2022 | Delega di funzioni dirigenziali al funzionario Geom. Giuseppe Vinci titolare di posizione organizzativa del Settore Attività Produttive Servizio “Attività Produttive” dal 13.06.2022 al 15.06.2022. | 2105 | 08/06/2022 |
| Vai | 2022 | Determina a contrarre semplificata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza e certificazione regolare esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dell’edificio scolastico comunale Verga via Spagna | 2104 | 08/06/2022 |